呼伦贝尔学院2018年度决算公开报告
  发表时间:2019年09月16日 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼伦贝尔学院前身是始建于1958年的呼伦贝尔大学,1977年恢复本专科招生。1992年,呼伦贝尔盟教育学院、内蒙古广播电视大学呼伦贝尔盟分校、呼伦贝尔管理干部学院、海拉尔师范专科学校合并,重新组建成立呼伦贝尔大学。1997 年,经原国家教委批准成立呼伦贝尔学院。2000年后,海拉尔蒙古族师范学校、呼伦贝尔盟商业学校、呼伦贝尔盟城建职工中专学校、内蒙古工程技术学校相继并入。2003年,经教育部批准晋升为本科高校。2011年通过了教育部本科教学工作合格评估。2016年,被内蒙古自治区教育厅、发改委、财政厅列为转型发展试点高校,同年入选国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程百所高校。

学校现有两个校区,占地101.69 万平方米,建筑面积 32.91 万平方米,教学行政用房 18.32 万平方米,固定资产 10 亿多元,馆藏纸质图书 109.21 万册、电子图书 140.70 万册、数据库 14 个,教学、科研仪器设备总值 15024.17 万元。

学校近几年获国家社会科学基金项目 16 项、自然科学基金项目 5 项,发表科研论文 3343 篇(其中 SCIEI 等检索 42 篇),获实用新型专利 92 项,获内蒙古自治区哲学社会科学优秀成果二等奖 11 项、三等奖 17 项,有自治区“草原英才”3 人、突出贡献专家 5 人、优秀科技工作者 1 人,“新世纪 321 人才工程”第二层次人选 2 人。

学校与呼伦贝尔市所属旗市区开展校地合作,在基础教育、教师培训、科技服务、文化建设、决策咨询等方面,积极参与和服务区域经济社会发展。学校与国家重大社科基金委托项目“蒙古族源与元朝帝陵综合考察研究”合作,围绕北方民族历史文化打造特色文化品牌,为服务社会和推进区域文化的传承创新发挥积极作用。

学校积极开展国际交流与合作,与俄罗斯、蒙古国等多所高校建立紧密合作关系,连续 6 年被内蒙古自治区评为“涉外院校信誉等级一级院校”。

学校秉承“明德致和、笃学尚行”的校训,遵循“以人为本、依法治校、改革创新、服务地方”的办学理念,发扬“艰苦奋斗、求是创新”的办学精神,不断深化改革,开展内涵建设,推进转型发展,努力把学校建设成为自治区有优势、国内有影响、国际有一定声誉,地区和民族特色鲜明的应用型大学。

二、机构设置及单位构成情况

学校设有 23 个学院、18个党政管理机构、3 个教辅部门和民族历史文化研究院。现有本科专业 54 个,涵盖文学、艺术学、理学、教育学、法学、工学、历史学、管理学、经济学和农学十大学科门类。有教育部特色专业建设点 1 个,内蒙古自治区级品牌专业 7 个、综合教育改革试点专业 1 个、重点建设专业 2 个,自治区级实验教学示范中心 3 个、自治区重点实验室 2 个,自治区级精品课程 21 门,自治区高校创新培育团队 1 个、创新平台培育项目 1 个、重点研究基地 1 个。学校基本形成了以优势学科专业为主体,特色学科与关联专业良性互动、协同发展的良好态势,为区域经济社会发展提供了有力的人才支撑和智力支持。

学校现有全日制在校生 13304 人,折合在校生 13617 人,其中本科生 12080 人、少数民族预科生 118 人、专科生 1045 人、留学生 59 人、成人教育学生 1954 人。

学校现有教职工1216 人,其中专任教师 737人、外聘教师 67 人。专任教师中,“双师双能”型教师 214 人,具有高级职称的 328 人,具有博士和硕士学位的 551 人。 教师中有全国“五一”劳动奖章获得者 1人、师德标兵 1人,教育部高等学校教学指导委员会委员 1人,自治区教学名师 5人、教坛新秀 5人、教学团队 6个,获自治区教学成果一等奖 2 项、二等奖 10 项, 12名教师先后获内蒙古自治区教学技能大赛一、二、三等奖。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年预算收入20,397.22万元,预算支出20,397.22万元;2018年决算收入57,506.88万元,2018年决算支出57,506.88万元。增减变动的原因:财政预算中未包括专项经费及上年结转资金,而决算中包含上述资金;以及其他收入中包含政府债务置换资金13,725.22万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计57,506.88万元,其中:本年收入合计49,525.66万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余7,981.22万元;支出总计57,506.88万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余4,781.13万元。与2017年度相比,收入总计增加17,492.75万元,增长43.70%;支出总计增加17,492.75万元,增长43.70%。主要原因:一是每年下达的专项经费有变动;二是其他收入中包含政府债务置换资金13,725.22万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计49,525.66万元,其中:财政拨款收入26,119.75万元,占52.70%;事业收入9,141.25万元,占18.50%;其他收入14,264.65万元,占28.80%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计52,725.74万元,其中:基本支出29,688.86万元,占56.30%;项目支出23,036.89万元,占43.70%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计32,256.29万元,其中:年初结转和结余6,136.54万元;支出总计32,256.29万元,其中:年末结转和结余3,694.38万元。与2017年度相比,收入增加1,466.08万元,增长4.80%;支出增加1,466.08万元,增长4.80%。主要原因:财政专项拨款增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计28,561.91万元,其中:基本支出20,487.33万元,占38.90%;项目支出8,074.57万元,占28.30%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20,487.33万元,其中:人员经费17,963.51万元,主要包括:基本工资4,853.14万元、津贴补贴2,516.95万元、奖金6.25万元、绩效工资2,819.91万元、机关事业单位基本养老保险费148.46万元、职业年金缴费148.18万元、职工基本医疗保险缴费901.10万元、公务员医疗补助缴费405.04万元、其他社会保障缴费164.54万元、住房公积金1,189.93万元、医疗费0.06万元、其他工资福利支出85.67万元、对个人和家庭的补助4,724.27,较上年增加2,696.67万元,主要原因是:2018年补发了薪级工资及集中进行了博士津贴发放;公用经费2,523.82万元,主要包括:办公费62.72万元、印刷费54.45万元、咨询费3.00万元、手续费44.27万元、水费272.15万元、电费207.85万元、邮电费158.20万元、取暖费1,020.63万元、物业管理费54.17万元、差旅费11.95万元、因公出国(境)费用20.40万元、租赁费172.23万元、会议费30.73万元、培训费34.02万元、公务接待费18.80万元、专用材料费1.71万元、专用燃料费0.78万元、劳务费77.78万元、委托业务费59.01万元、工会经费119.60万元、公务用车运行维护费23.15万元、其他交通费用27.11万元、税金及附加费用49.11万元,较上年增加1,535.88万元,主要原因是:一是专项项目有差异;二是财政专项拨款有增加。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为81.00万元,支出决算为62.35万元,完成预算的77.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为20.40万元,完成预算的170.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为23.15万元,完成预算的46.30%;公务接待费支出决算为18.80万元,完成预算的98.90%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:缩紧了公务用车购置及运行维护费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出62.35万元,因公出国(境)费支出20.40万元,占32.70%;公务用车购置及运行维护费支出23.15万元,占37.10%;公务接待费支出18.80万元,占30.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出20.40万元。全年因公出国(境)团组12个,累计28人次。主要用出访俄罗斯及蒙古的高等院校开展合作办学项目以及参与国际学术研讨、交流等。

公务用车购置及运行维护费支出23.15万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出23.15万元,用于公务用车运行维修维护,车均运维费0.41万元,较上年减少26.85万元,主要原因是减少了公务用车运行次数。财政拨款开支的公务用车保有量为56辆。

公务接待费支出18.80万元。其中:国内公务接待费18.80万元,接待123批次,共接待431人次。主要用于接待外地来访高级人才、外聘专家、合作办学的企业代表等。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:呼伦贝尔学院是事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额8,548.49万元,其中:政府采购货物支出5,779.97万元,比2017年增加2,145.24万元,增长59.00%,主要原因:一是严格执行了政府采购制度,二是专项经费支出大幅增加;政府采购工程支出374.09万元,比2017年增加374.09万元,主要原因是:存在需要政府采购工程支出的专项;政府采购服务支出2,394.43万元,比2017年增加1,786.43万元,增长293.80%,主要原因是:新增了2330万物业服务外包合同。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆56辆,一般公务用车56辆。单位价值50万元以上通用设备21台(套),主要是网络数据平台、大数据软件、虚拟化软件等,比2017年增加14.00台(套),主要原因是用于智慧校园专项建设;单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是校园出口安全设备、初创企业经营模拟决策实训室创新创业经营决策训练平台,比2017年增加2.00(套),主要原因是用于校园出口安全建设和实验室建设。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我校按照上级要求开展了项目经费的绩效目标设置及绩效评价工作。

首先学校领导高度重视预算绩效管理工作,主要领导亲自抓,各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案,一方面强调预算绩效管理的重要性,明确各部门的职责,协调相关部门加强预算绩效管理工作;另一方面突出重点项目,加强过程和结果绩效管理,要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。其次建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标,由各职能部门汇总和审核把关,报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督,对于在项目执行年度内效果不佳的,尤其在接受上级部门评价过程中,出现问题的,要追究相关责任。同时将检查结果适度公开,并与下一年度部门预算经费挂钩,奖优罚劣。我校还将绩效结果纳入学校目标考核内容,将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容,要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分,以上促进预算执行业务部门提高绩效意识,加强资金绩效管理。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李忠峄 联系电话:0470-3103067