目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
培养高等本专科学历人才，举办职业培训，开展科学研究，开展社会服务，开展文化传承创新，开展国际交流合作。
二、机构设置
本部门设有 23 个学院、16个党政管理机构、3 个教辅部门和民族历史文化研究院。
党政管理机构（16个）：党政办公室、组织部、宣传部、纪委（监察审计处）、工会、团委、人事处、财务处、教务处、科学技术处、对外合作交流处、学生处、招生就业处、后勤处、国资处、保卫处。
教学机构（23个）：马克思主义学院、经济管理学院、法学院、教育科学学院、初等教育学院、体育学院、文学院、蒙古学学院、外国语学院、俄罗斯语言与文化学院、传媒学院、历史与民族文化学院、数学与统计学院、物理与电子信息学院、化学与化工学院、生命与环境科学学院、计算机学院、建筑工程学院、矿业学院、旅游管理与地理科学学院、音乐与舞蹈学院、美术学院、继续教育学院。
教辅机构(3个)：图书馆、学报编辑部、网络中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年预算收入24,073.63万元，预算支出24,073.63万元；2019年决算收入42,232.87万元，2019年决算支出35,817.29万元。增减变动的原因：财政预算中未包括专项经费及上年结转资金，而决算中包含上述资金；以及2018年决算其他收入中包含政府债务置换资金13,725.22万元。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计46,300.54万元，其中：本年收入合计42,232.87万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4,067.67万元；支出总计46,300.54万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余10,483.25万元。与2018年度相比，收入总计减少11,206.34万元，下降19.49%；支出总计减少11,206.34万元，下降19.49%。主要原因：一是每年下达的专项经费有变动；二是2018年其他收入中包含政府债务置换资金13,725.22万元。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计42,232.87万元，其中：财政拨款收入33,063.97万元，占78.27%；事业收入8,823.61万元，占20.89%；其他收入345.29万元，占0.82%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.02%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计35,817.29万元，其中：基本支出29,498.35万元，占82.36%；项目支出6,318.93万元，占17.64%；
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计36,172.38万元，其中：年初结转和结余3,108.40万元；支出总计36,172.38万元，其中：年末结转和结余7,598.35万元。与2018年度相比，收入增加3,916.09万元，增长12.14%；支出增加3,916.09万元，增长12.14%。主要原因：财政拨款专项经费增加。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计28,567.18万元，其中：基本支出22,248.25万元，占77.89%；项目支出6,318.93万元，占22.11%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出22,248.25万元，其中：人员经费18,470.67万元，主要包括：基本工资6,090.52万元、津贴补贴2,177.16万元、奖金0.08万元、绩效工资3,100.66万元、机关事业单位基本养老保险费1,537.67万元、职业年金缴费29.50万元、职工基本医疗保险缴费843.57万元、公务员医疗补助缴费390.78万元、其他社会保障缴费101.86万元、住房公积金1263.07万元、对个人和家庭的补助2,935.80万元。较上年增加507.16万元，主要原因是：基本工资有涨幅；公用经费3,777.57万元，主要包括：办公费224.35万元、印刷费117.69万元、咨询费8.00万元、手续费10.22万元、水费323.75万元、电费282.57万元、邮电费112.49万元、取暖费937.35万元、物业管理费0.46万元、差旅费402.92万元、因公出国（境）费用12万元、维修（护）费112.31万元、租赁费197.47万元、公务接待费11.97万元、专用材料费259.44万元、专用燃料费9.65万元、劳务费218.81万元、委托业务费230.18万元、工会经费185.54万元、公务用车运行维护费36.43万元、其他交通费用27.75万元、税金及附加费用0.34万元，其他商品和服务支出17.73万元，办公设备购置31.59万元，信息网络及软件购置更新6.58万元，较上年增加1,253.75万元，主要原因是：财政拨款公务经费有所增加。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为80.00万元，支出决算为60.40万元，完成预算的75.50%，其中：因公出国（境）费预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费预算为50.00万元，支出决算为36.43万元，完成预算的72.86%；公务接待费预算为18.00万元，支出决算为11.97万元，完成预算的66.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是缩紧了公务用车购置及运行维护费支出；二是缩紧了公务接待费支出。。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出60.40万元，因公出国（境）费支出12.00万元，占19.87%；公务用车购置及运行维护费支出36.43万元，占60.31%；公务接待费支出11.97万元，占19.82%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出12.00万元。全年因公出国（境）团组4个，累计18人次。主要用于一是一是体育学院参加俄罗斯后贝加尔国立大学篮球锦标赛；二是外事处、人事处赴蒙古招聘博士；三是俄籍教师马克思姆国际交流。较上年减少8.4万元，主要原因是缩减了因公出国的团组和人次。
公务用车购置及运行维护费支出36.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门2018-2019年未发生公车购置。公务用车运行维护费支出36.43万元，用于公务用车运行维修维护，车均运维费0.65万元，较上年增加13.28万元，主要原因是2018年减少了公务用车运行次数，2019年公务员用车运行次数仍在预算范围内。财政拨款开支的公务用车保有量为56辆。
公务接待费支出11.97万元。其中：国内公务接待费11.97万元，接待93批次，共接待549人次。主要用于接待外地来访高级人才、外聘专家、合作办学的企业代表等。较上年减少6.83万元，主要原因是缩减了公务接待的批次和人次。较上年减少6.83万元，主要原因是缩减了公务接待的批次和人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，主要原因是本部门未发生此项业务。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我校按照上级要求开展了项目经费的绩效目标设置及绩效评价工作。
首先，学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。其次，建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。我校还将绩效结果纳入学校目标考核内容，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。
本部门2019年预算未申报项目，故未设置项目绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年本部门决算不涉及项目绩效自评。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：呼伦贝尔学院是事业单位，无机关运行经费。
本部门事业运行经费支出3739.40万元，比2018年增加1215.58万元，增长48%，主要原因是：2018年生均拨款中项目支出比重大于往年，2019年事业运行经费与2017年基本持平。2018年事业运行经费明细：办公费224.35万元、印刷费117.69万元、咨询费8.00万元、手续费10.22万元、水费323.75万元、电费282.57万元、邮电费112.49万元、取暖费937.35万元、物业管理费0.46万元、差旅费402.92万元、因公出国（境）费用12万元、维修（护）费112.31万元、租赁费197.47万元、公务接待费11.97万元、专用材料费259.44万元、专用燃料费9.65万元、劳务费218.81万元、委托业务费230.18万元、工会经费185.54万元、公务用车运行维护费36.43万元、其他交通费用27.75万元、税金及附加费用0.34万元，其他商品和服务支出17.73万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计1,834.91万元，其中：政府采购货物支出1,165.92万元,比2018年减少4,614.05万元，降低79.83%，主要原因是：2018年上级拨付了用于政府采购的专项资金；政府采购工程支出655.89万元，比2018年增加281.80万元，增长75.33%，主要原因是：2019年存在需要政府采购工程支出的专项；政府采购服务支出13.10万元，比2018年减少2,381.33万元，降低99.45%，主要原因是：2018年数据包含2330万物业服务外包合同。授予中小企业合同金额1,834.91万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1,834.91万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中，其他用车56辆，主要是用于学校运行业务用车（含公务用车改革中报废车辆）。单位价值50万元以上通用设备20台（套），主要是网络数据平台、大数据软件、虚拟化软件，比2018年减少1台（套），主要原因是履行了资产报废手续; 单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是校园出口安全设备、初创企业经营模拟决策实训室创新创业经营决策训练平台，比2018年增加0台（套），主要原因是2019年较2018年没有新增大型资产计划。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：马家澍 联系电话：0470-3103064