目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

培养高等本专科学历人才，举办职业培训，开展科学研究，开展社会服务，开展文化传承创新，开展国际交流合作。

二、机构设置

本部门设有 23 个学院、16个党政管理机构、3 个教辅部门和民族历史文化研究院。

党政管理机构（16个）：党政办公室、组织部、宣传部、纪委（监察审计处）、工会、团委、人事处、财务处、教务处、科学技术处、对外合作交流处、学生处、招生就业处、后勤处、国资处、保卫处。

教学机构（23个）：马克思主义学院、经济管理学院、法学院、教育科学学院、初等教育学院、体育学院、文学院、蒙古学学院、外国语学院、俄罗斯语言与文化学院、传媒学院、历史与民族文化学院、数学与统计学院、物理与电子信息学院、化学与化工学院、生命与环境科学学院、计算机学院、建筑工程学院、矿业学院、旅游管理与地理科学学院、音乐与舞蹈学院、美术学院、继续教育学院。

教辅机构(3个)：图书馆、学报编辑部、网络中心

决算编报单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔学院	公益二类事业单位
2
3
4

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入总计28,395.37万元，预算支出总计28,395.37万元；2020年决算收入总计45,868.02万元，决算支出总计41,221.85万元。增加原因：财政预算中未包括专项经费及上年结转资金，而决算中包含上述资金。

2020年财政拨款预算收入19,274.37万元，预算支出总计19,274.37万元；2020年财政拨款决算收入36696.62万元，财政拨款决算支出34198.48万元。增加原因：2020年财政拨款决算收入中包含财政拨款专项经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计55,012.77万元，其中：本年收入合计45,868.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9,144.74万元；支出总计55,012.77万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余13,790.92万元。与2019年度相比，收入总计增加8,712.23万元，增长18.80%；支出总计增加8,712.23万元，增长18.80%。主要原因：一是2020年下达的专项经费多于2019年；二是2020年初结转结余资金多于2019年。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计45,868.02万元，其中：财政拨款收入36,696.62万元，占80.00%；事业收入8,879.36万元，占19.40%；其他收入292.05万元，占0.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计41,221.85万元，其中：基本支出33,059.56万元，占80.20%；项目支出8,162.30万元，占19.80%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计42,956.46万元，其中：年初结转和结余6,259.84万元；支出总计42,956.46万元，其中：年末结转和结余8,757.98万元。与2019年度相比，收入增加6,784.08万元，增长18.80%；支出增加6,784.08万元，增长18.80%。主要原因：财政拨款专项经费增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计34,198.48万元，其中：基本支出26,036.18万元，占76.10%；项目支出8,162.30万元，占23.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26,036.18万元，其中：人员经费20,148.59万元，主要包括：基本工资5,859.24万元，津贴补贴2,215.41万元，奖金6.41万元，绩效工资3,072.61万元，机关事业单位基本养老保险费 1,371.45万元，职工基本医疗保险缴费1,235.00万元，公务员医疗补助缴费522.08万元，其他社会保障缴费 233.02万元，住房公积金1,200.51万元，对个人和家庭的补助4,432.85万元。较上年增加1,677.91万元，主要原因是：2020年对个人和家庭的补助中助学金发放较2019年多1476.4万元；公用经费5,887.58万元，主要包括：办公费276.37万元，印刷费39.87万元，咨询费76.65万元，手续费6.31万元，邮电费10.94万元，取暖费1,492.19万元，差旅费280.13万元，维修（护）费1,491.10万元，租赁费176.44万元，公务接待费5.96万元，专用材料费494.73万元，专用燃料费1.10万元，劳务费261.26万元，委托业务费696.59万元，工会经费106.29万元，公务用车运行维护费12.06万元，其他交通费用9.20万元，税金及附加费用2.41万元，其他商品和服务支出51.25万元；办公设备购置314.08万元，专用设备购置21.35万元，信息网络及软件购置更新20.46万元，无形资产购置4.56万元，其他资本性支出36.32万元。较上年增加2,110.01万元，主要原因是：财政拨款公务经费有所增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为77.60万元，支出决算为18.02万元，完成预算的23.20%，其中：因公出国（境）费预算为11.64万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为48.50万元，支出决算为12.06万元，完成预算的24.90%；公务接待费预算为17.46万元，支出决算为5.96万元，完成预算的34.10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全面实际支出比预算有所节约；二是本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出；三是疫情原因，停止出国交流访问工作。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出18.02万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.06万元，占66.90%；公务接待费支出5.96万元，占33.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少12.00万元，主要原因是疫情原因，停止出国交流访问工作。

公务用车购置及运行维护费支出12.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出12.06万元，用于公务用车运行维修维护，车均运维费0.22万元，公务用车运行维护费支出较上年减少24.37万元，主要原因是减少了公务用车运行次数，财政拨款开支的公务用车保有量为56辆。

公务接待费支出5.96万元。其中：国内公务接待费5.96万元，接待69批次，共接待267人次。主要用于接待外地来访高级人才、外聘专家、合作办学的企业代表等。较上年减少6.01万元，主要原因是缩减了公务接待的批次和人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，主要原因是本部门未发生此项业务。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金8262.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“智慧校园及理科实验室建设项目”、“转贷新增地方政府债券建设项目”、“学生食堂、附属工程及分享验收项目”、“综合类实验实训中心建设项目”、“工程类实验实训中心建设项目”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8262.30万元。从评价情况来看，以上项目严格按照计划执行确定的指标体系及评分标准对项目资金项目绩效进行逐项打分、客观评价；绩效达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“智慧校园及理科实验室建设项目”、“转贷新增地方政府债券建设项目”、“学生食堂、附属工程及分项验收项目”、“综合类实验实训中心建设项目”、“工程类实验实训中心建设项目”5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. “智慧校园及理科实验室建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付全部尾款6950元，设备质量达标率达到100%，资金支付及时率达到100%。项目已完成，未发现其他问题。

2. “转贷新增地方政府债券建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1249.96万元，执行数为1249.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付地方债资金1249.96万元，设备质量达标率达到100%，资金支付及时率达到100%。本年度项目绩效目标已达成，未发现其他问题。

3. “学生食堂、附属工程及分项验收” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为178.44万元，执行数为178.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已支付工程款174.44万及工程审核费4万元，资金支付及时率达到100%，项目已完工。本年度项目绩效目标已达成，未发现其他问题。

4.“综合类实验实训中心建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3183.40万元，执行数为3183.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结算工程款2963.64万，待摊二类费用219.76万元，工程质量达标率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目按合同期限稳步运行。本年度项目绩效目标已达成，未发现其他问题。

5.“工程类实验实训中心建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3549.80万元，执行数为3549.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结算工程款3549.80万，工程质量达标率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目按合同期限稳步运行。本年度项目绩效目标已达成，未发现其他问题。

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度工程类实验实训中心建设项目绩效评价报告》见附件

以“工程类实验实训中心建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

本部门2020年度事业运行经费支出5887.58万元，比2019年增加2110.01万元，增长35.84%，主要原因是：2020年财政拨款运行经费增加。2020年事业运行经费明细：办公费276.37万元，印刷费39.87万元，咨询费76.65万元，手续费6.31万元，邮电费10.94万元，取暖费1,492.19万元，差旅费280.13万元，维修（护）费1,491.10万元，租赁费176.44万元，公务接待费5.96万元，专用材料费494.73万元，专用燃料费1.10万元，劳务费261.26万元，委托业务费696.59万元，工会经费106.29万元，公务用车运行维护费12.06万元，其他交通费用9.20万元，税金及附加费用2.41万元，其他商品和服务支出51.25万元，办公设备购置314.08万元，专用设备购置21.35万元，信息网络及软件购置更新20.46万元，无形资产购置4.56万元，其他资本性支出36.32万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计3,386.99万元，其中：政府采购货物支出1,963.38万元，比2019年增加797.46万元，增长68.40%，主要原因是：2020年财政拨款用于政府采购的专项多于2019年；政府采购工程支出1,205.63万元，比2019年增加549.74万元，增长83.80%，主要原因是：2020年拨付了需要政府采购的工程专项；政府采购服务支出217.98万元，比2019年增加204.88万元，增长1,564.00%，主要原因是：2019年没有采购物业服务外包合同。授予中小企业合同金额3,386.99万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额502.87万元，占政府采购支出合同总额的14.85%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中，其他用车56辆，主要是用于学校运行业务用车（含公务用车改革中报废车辆）。单位价值50万元以上通用设备29台（套），主要是网络数据平台、大数据软件、虚拟化软件，比2019年增加9台（套），主要原因是购买了新增了东山体育场大屏幕等资产;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是校园出口安全设备、初创企业经营模拟决策实训室创新创业经营决策训练平台，比2019年增加0.00台（套），主要原因是2020年较2019年没有新增大型资产计划。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马家澍  联系电话：0470-3103064