目  录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市呼伦贝尔学院

2019年部门预算公开报告

 

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市呼伦贝尔学院2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市呼伦贝尔学院主要职责、工作职能

呼伦贝尔学院主要职责、工作职能包括：培养高等本专科学历人才，促进科技文化发展。文学、理学、工学、管理学、法学、经济学、历史学、教育学、农学、艺术学等学科高等本专科学历教育  相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、职业技能鉴定。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市呼伦贝尔学院部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔学院，其中行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位1家。

人员基本情况：编制数1160名，实有在职1085人、离退休418人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市呼伦贝尔学院部门预算收入为24203.63万元，其中：公共财政拨款预算17089.63万元，占比70.61%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入7114万元，占比29.39%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市呼伦贝尔学院部门年度预算支出24203.63万元。其中：基本支出24203.63万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出24203.63万元，比上年增加3806.41万元，增长18.66%，增减原因：

1、2019年预算事业收入较上年增长4314万元.

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为16959.63万元，包括一般公共预算财政拨款16959.63万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少637.59万元，减少3.62%，增减原因：

1、由于离退休人员改由社保开支，导致对个人和家庭补助减少2823.96万元。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出12723.01万元，占比75.02%，较上年预算数增加432.62万元，主要用于人员支出。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出1865.6万元，占比11%，较上年预算数减少1149.43万元，主要用于社保缴费。

8.卫生健康支出1175.17万元，占比6.93%，较上年预算数增加41.66万元，主要用于缴纳各项医疗保险。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出1195.85万元，占比7.05%，较上年预算数增加37.56万元，主要用于缴纳住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费及事业运转经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位为事业单位未安排机关运行经费。

2019年，我单位事业运转经费财政拨款预算1161.49万元，比上年增加92.4万元，主要原因是取暖费增加。其中：办公费174.00万元；取暖费881.12万元；工会经费99.65万元；退休人员待遇经费6.72万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算80万元，较上年预算减少1万元，减少1.23%;本年预算比上年执行数增加17.65万元，增加28.31%.其中：

（一）因公出国（境）费12万元，较上年预算增加0万元，增长0%；增长主要原因为因公出国批次人次与上年一致。

本年预算比上年执行数减少8.4万元，减少41.18%。

（二）公务接待费18万元，较上年预算减少1万元，减少5.26%;减少主要原因为严格控制公务接待总量。

本年预算比上年执行数减少0.8万元，减少4.26%。

（三）公务用车购置及运行经费50万元，较上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%；增加主原因为没有购置公务用车的计划；

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

⑵公务用车运行维护费50万元，较上年预算减少0万元，减少0%；减少主要原因为公务用车数量及工作量预计没有发生变化。

本年预算比上年执行数增加26.85万元，增长115.98%

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆24辆，其中机要通信应急用车24辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化减少32辆，减少原因：上年数是按车辆资产卡片情况填报，本年数是按实有机动车数量填报。

单位价值200万元以上大型设备0台。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积359313.93平方米，其中办公用房5131平方米、业务用房193754.61平方米、其他用房160428.32平方米，较上年增加0平方米，增加原因：房屋建筑面积总量未发生变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加0万元，增长0%，我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李忠峄   联系电话：3103067

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

 

呼伦贝尔学院

2019年3月27日