呼伦贝尔市呼伦贝尔学院部门
2022年部门预算
公开报告
2022年3月24日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、工作职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、“政府采购计划”预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、部门组织征收收入计划
六、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公经费”支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
呼伦贝尔市呼伦贝尔学院部门
2022年部门预算公开报告
根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市五届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市呼伦贝尔学院单位2022年部门预算情况说明如下：
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
1. 培养高等本专科学历人才，促进科技文化发展。
2. 文学、理学、工学、管理学、法学、经济学、历史学、教育学、农学、艺术学等学科高等本专科学历教育。
3. 相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、职业技能鉴定。
二、机构设置及部门预算单位构成情况
从预算单位构成看，2022年呼伦贝尔市呼伦贝尔学院部门预算包括：部门本级预算。
（一）呼伦贝尔学院部门机构
2022年，呼伦贝尔学院共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位1家。与去年相比，机构数量增0家，与上年预算持平。
（二）呼伦贝学院局属单位设置
纳入呼伦贝尔学院2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：
预算单位情况表
我单位无二级预算单位。
（三）人员基本情况：
编制数1212名，其中行政编制0名、工勤编制0名、事业编制1212名。
2022年预算实有人数共计1641人，其中实有在职1139人、离休1人、退休501人。与上年相比，在职人员比上年减少21人，减少原因为新增落编及正常退休。离休人员比上年减少4人，减少原因因病去世。退休人员比上年增加40人，增加原因正常退休。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、2022年部门预算收支总体情况说明
2022年部门预算总收入为55050.9万元，比2021年预算增长20735.73万元，增长37.67%，增加主要原因为：
1.公共财政拨款预算由去年25415.17万元增加到30641.64万元；
2.事业收入由去年8900万元减少到0元；
3.新增财政专户管理资金收入9000万元；
4.新增事业单位经营收入190万元；
5.上年结转结余15219.26万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入为55050.9万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入30641.64万元，占比55.66%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金9000万元，占比16.35%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入190万元，占比0.3%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余15219.26万元，占比27.65%。，其中：一般公共预算拨款8353.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金6866.05万元，单位资金0万元。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出55050.9万元，其中：基本支出38079.88万元，占比69.17%；项目支出11690.87万元，占比21.24%；事业单位经营支出190万元，占比0.3%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、专业活动、科学研究等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款预算规模情况
财政拨款收支预算55050.9万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款30641.64万元、占比55.66%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转15219.26万元，占比27.65%。较2021年增加20735.73万元，增长37.67%。
（二）财政拨款预算结构情况
2022年部门预算中，财政拨款支出数为38994.85万元，用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占支出的0%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出33904.7万元，占支出的86.95*%，科学技术支出141万元，占支出的0.3%，文化旅游体育与传媒支出24.89万元，占支出的0.06%，社会保障和就业支出2194.29万元，占支出的5.6%；卫生健康支出1397.53万元，占支出的3.58%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出1332.44万元，占支出的3.41%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。
（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.201一般公共服务支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位2022年预算无此类支出。
2.203国防支出0万元。较上年预算数增加0万元， 我单位2022年预算无此类支出。
3.204公共安全支出0万元。较上年预算数增加0万元， 我单位2022年预算无此类支出。
4.205教育支出33904.7万元，主要用于人员支出。较上年预算数增加6607.3万元， 增加原因人员支出增加。
5.206科学技术支出141万元，主要用于科研项目支出。较上年预算数减少1859万元， 减少原因财政拨款减少。
6.207文化旅游体育与传媒支出24.89万元，主要用于体育场馆维修维护。较上年预算数减少92.11万元，减少原因上年结转，本年财政未拨款。
7.208社会保障和就业支出2194.29万元，主要用于社保缴费。较上年预算数增加71.92万元，增加原因包含上年结转资金101.9万元。
8.210卫生健康支出1397.53万元，主要用于缴纳各项医疗保险。较上年预算数减少9.85万元，减少原因在职人员减少。
9.211节能环保支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
10.212城乡社区支出0万元，较上年预算数增加0万元， 我单位2022年预算无此类支出。
11.213农林水支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
12.214交通运输支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
13.215资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
14.216商业服务业等支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
15.217金融支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
16.220自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
17.221住房保障支出1332.44万元，主要用于缴纳住房公积金。较上年预算数减少38.58万元，减少原因在职人员减少。
18.222粮油物资储备支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
19.224灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
20.229其他支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
21.231债务还本支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
22.232债务付息支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2022年预算无此类支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加0万元，增长0%，我单位无政府性基金财政拨款预算。
（如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年财政拨款“三公”经费支出预算77.6万元，占总支出的0.1%，其中本年拨款安排三公经费支出预算77.6万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少0万元，减少0%;其中：
（一）因公出国（境）费11.64万元，其中本年拨款安排11.64万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少0万元，减少0%；减少主要原因为财政无新增拨款。
（二）公务接待费17.46万元，其中本年拨款安排17.46万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%;减少主要原因为财政无新增拨款。
（三）公务用车购置及运行经费48.5万元，其中本年拨款安排48.5万元、上年财政拨款结转结余48.5万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0万元，减少0%；其中：
1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0%；减少主原因为财政无新增拨款；
2.公务用车运行维护费48.5万元，其中本年拨款安排48.5万元、上年财政拨款结转结余48.5万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0万元，减少0%；减少主要原因为财政无新增拨款。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2022年我局机关运行经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2022年机关运行经费比上年增加0万元，增长0 %，我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位事业运转经费财政拨款预算6283.67万元，其中：302商品和服务支出类：办公费172.24万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费400万元、电费400万元、邮电费0万元、取暖费1354.23万元、物业管理费0万元、差旅费200万元、因公出国（境） 费用11.64万元、维修（护）费1000万元、租赁费200万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费17.46万元、专用材料费400万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费626.48万元、委托业务费1300万元、工会经费141.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费48.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.92万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2022年事业运转经费比上年增加4939.21万元，增长78.6 %，增长主要原因是生均拨款总额上调，办公费从104.2万元增加至172.24万元;水费从0万元增加至400万元;电费从0万元增加至400万元;取暖费1044.03万元增加至1354.23万元;差旅费从0万元增加至200万元;维修（护）费从0万元增加至1000万元;租赁费从0万元增加至200万元;专用材料费从0万元增加至400万元;劳务费从0万元增加至626.48万元;委托业务费从0万元增加至1300万元;工会经费从114.25万元增加至140万元; 其他商品和服务支出从4.38万元增加至11.92万元。
三、“政府采购计划”预算情况说明
2022年政府采购预算303.8万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类255.3万元、B工程类0万元、C服务类48.5万元。较上年增加303.8万元，增长100%，其中：
1.A货物类预算255.3万元，占比84.04%，较上年增加255.3万元，增加100%，增加原因为财政新增政府采购预算。
2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，我单位2022年预算无此类采购预算。
3.C服务类预算48.5万元，占比15.96%，较上年增加48.5万元，增加100%，增加原因为财政新增政府采购预算。
编制政府购买服务项目3项，预算为48.5万元，服务类型为车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2022年公务用车及大型设备情况：
截至2021年末，共有车辆15辆，其中机要通信应急用车4辆、调研用车0辆、业务用车9辆、离退休干部用车2辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。较上年增加0辆，增加原因：我单位无新增公务用车。
单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加 0 台（套），增加原因：我单位无新增大型设备。
2.2022年房屋建筑物情况：
房屋建筑面积330102.01平方米，其中办公用房5131平方米、业务用房320677.32平方米、其他（不含构筑物）4293.69平方米，较上年减少59570.93平方米，减少原因：资产处置报废。
五、部门组织征收收入计划
2022年呼伦贝尔学院组织征收收入计划9200万元，全部纳入预算管理。其中教育资金收入计划9000万元，事业单位国有资产出租出借收入计划200万元。收费项目为高等学校学费、高等学校住宿费、高等学校短期培训费、函大电大夜大、国有资产出租收入、职业技能鉴定考试、大学英语四六级考试费。
（如无征收收入，请注明：我部门无征收收入）
六、绩效目标设置情况说明
2022年填报绩效目标的预算项目28个，设置项目绩效指标3项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标3项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标4项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括发放及时率、科目调整次数、结余率=结余数/预算数、地方高校满意度等具体指标。
公开绩效目标28个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算39846.64万元，占全部项目支出预算的72.38%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：党翠青 联系电话：0470-3103064
第六部分 部门预算公开表
附表：
部门预算公开表