第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

培养高等本、专科学历及硕士研究生学历人才，举办职业培训，开展科学研究，开展社会服务，开展文化传承创新，开展国际交流合作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括部门本级预算。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔学院部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔学院	公益二类事业单位

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

1.坚持和加强党的全面领导，加快推进学校事业高质量发展。

2. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，做好学生管理工作。

3. 凝心聚力科学谋划，推动应用型高校建设提质创新。

4. 持续强化内涵建设，切实提高人才培养质量。

5. 聚焦主责主业切实履职担当，加快推进教育治理体系和治理能力现代化。

第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔学院2023年度收入、支出预算总计 43885.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少11165.16万元，减少20.28%。其中：

（一）收入预算总计43885.74万元。包括：

1．本年收入合计36710.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入27710.83万元，与上年相比减少2930.81万元，减少9.56 %。主要原因是上年初预算中包括了国家奖助学金和中央支持地方高校改革发展资金项目，本年年初预算不包括上述专项，导致一般公共预算拨款预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 9000 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是学生人数没有大幅增长，未增加教育事业收入预算数。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 7174.91 万元。与上年相比减少 8044.35 万元，减少 52.86 %。主要原因是上年加快了项目的支出进度，导致本年结转资金较上年减少。

（二）支出预算总计43885.74万元。包括：

1．本年支出合计 43885.74 万元。

（1）教育（类）支出 37,981.12 万元，主要用于学校人员支出及上年结转的项目支出。与上年相比减少 11979.63  万元，减少 23.98 %。主要原因是上年初预算教育类支出包含了国家奖助学金和中央支持地方高校改革发展资金项目，本年年初预算不包括上述专项，导致教育类支出预算减少。

（2）科学技术（类）支出 256.59 万元，主要用于财政拨付的科研项目支出。与上年相比增加111.59万元，增加 81.98 %。主要原因是2022年没有上年结转金额，2023年年初预算中包含了上年科学技术支出的结转金额。

（3）文化体育旅游与传媒（类）支出 1.36万元，主要用于呼伦贝尔市冰雪运动发展专项。与上年相比减少23.53 万元，减少 94.54 %。主要原因是呼伦贝尔市冰雪运动发展专项已于2022年完成，余1.36万元未支付成功，结转至本年支出，列入预算。

（4）社会保障和就业（类）支出 2,714.18 万元，主要用于学校离退休支出和发放就业补助支出。与上年相比增加519.89万元，增加 23.69 %。主要原因是2023年的人员工资较上年有所增长。

（5）卫生健康（类）支出 1,463.21 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。与上年相比增加65.68万元，增加 4.70 %。主要原因是2023年的人员工资较上年有所增长。

（6）住房保障（类）支出 1,463.21 万元，主要用于缴纳学校职工住房公积金。与上年相比增加136.83万元，增加 10.27%。主要原因是2023年的人员工资较上年有所增长。

2．年终结转结余 0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔学院部门（单位）2023年度收入预算总计43885.74 万元，包括本年收入36710.83万元，上年结转结余7174.91万元。其中：

本年一般公共预算收入 27710.83 万元，占63.14 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 9000 万元，占 20.51 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入2659.59万元，占 6.06%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金4515.32万元，占10.29 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图1.收入预算图                                              

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔学院2023年度支出预算合计43885.74万元，其中：

基本支出 41602.4 万元，占 94.80 %；

项目支出 2283.34 万元，占 5.20 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔学院2023年度财政拨款收、支总预算 30370.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少8,624.43万元，减少22.12 %。主要原因是本年人员经费有所增加，但上年初预算教育类支出包含了国家奖助学金和中央支持地方高校改革发展资金项目，本年上述资金未包含在年初预算中，导致本年总体收、支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔学院2023年度一般公共预算财政拨款支出预算30370.42万元，与上年相比减少8,624.43万元，减少22.12 %。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出年初预算数为 24,465.80 万元，与上年相比增加减少 9438.90 万元。其中：

1.普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 23,757.02 万元，与上年相比减少 9066.33  万元，减少 27.62 %。变动原因：本年人员经费有所增加，但上年初预算教包含了国家奖助学金和中央支持地方高校改革发展资金项目，本年上述项目未包含在年初预算中，导致本年该款项预算减少。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 694.77 万元，与上年相比减少 366.58 万元，减少 34.54 %。变动原因：2022年职业教育款预算数包含了上年结转资金，本年预算中没有上年结转资金。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 14.02 万元，与上年相比减少 5.98  万元，减少 29.91 %。变动原因：该款项资金为2022年拨付的思想政治和德智体美劳教育资金，本年金额为上年结转金额，纳入本年预算.

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出年初预算数为 256.59 万元，与上年相比增加增加 115.59 万元。其中：

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 89.90 万元，与上年相比增加 89.90 万元，增加 100 %。变动原因：上年初预算中没有该款项的预算批复，该项资金为上年追加指标，结转资金纳入本年预算。

2. 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算 156.69 万元，与上年相比增加 15.69 万元，增加 11.13 %。变动原因：本年年初预算中包含的该款项上年结转金额多于上年。

3. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 10万元，与上年相比增加 10 万元，增加 100 %。变动原因：上年初预算中没有该款项的预算批复，该项资金为上年追加指标，结转资金纳入本年预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为  1.36 万元，与上年相比减少 23.53 万元。其中：

1．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 1.36 万元，与上年相比增加 1.36 万元，增长 100 %。变动原因：该款项资金为2022年拨付的冰雪运动专项，2022年年底结转至本年1.36万元，列入本年初预算。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 2,714.18 万元，与上年相比增加 519.89 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1,009.73万元，与上年相比增加 368.82 万元，增长 57.55 %。变动原因：本年纳入预算的离退休人数多于上年，且离退休人员工资增加，导致预算多于上年。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,689.45万元，与上年相比增加 186.96 万元，增长 12.44 %。变动原因：本年纳入预算的离退休人数多于上年，且离退休人员工资增加，导致预算多于上年。

3．就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 15 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 100 %。变动原因：该款项资金为2022年就业补助资金中的培训项目结转资金，列入本年初预算。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为1,463.21 万元，与上年相比增加 65.68 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1,018.73万元，与上年相比增加66.45万元，增长 6.98 %。变动原因：本年纳入预算的离退休人数多于上年，且离退休人员工资增加，导致预算多于上年。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 444.48万元，与上年相比减少0.77万元，减少 0.17 %。变动原因：上年初预算包含了上年结转资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为1,469.27 万元，与上年相比增加 136.83 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,469.27万元，与上年相比增加136.83万元，增长10.27%。变动原因：人员工资增长，导致住房公积金预算增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔学院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 28087.08万元，其中：

（一）人员经费26477.22万元。主要包括：基本工资5,845.10万元、津贴补贴2,236.13万元、奖金851.22万元、绩效工资3,311.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,689.45万元、职工基本医疗保险缴费1,018.73万元、公务员医疗补助缴费 444.48万元、其他社会保障缴费218.27万元、住房公积金 1,469.27万元、医疗费98.87万元、其他工资福利支出1,113.16万元。

（二）公用经费 1609.86万元。主要包括：办公费210.31万元、取暖费1,133.88万元、因公出国（境）费用11.64万元、公务接待费16.46万元、工会经费159.96万元、公务用车运行维护费46.94万元、其他商品和服务支出5.60万元、办公设备购置25.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔学院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出77.6万元，其中因公出国（境）费支出11.64 万元，占15  %；公务用车购置及运行维护费支出48.5 万元，占62.5%；公务接待费支出 17.46 万元，占 22.5 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  77.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长  0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  11.64 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为财政无新增拨款。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 48.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为财政无新增拨款。

（2）公务用车运行维护费预算支出 48.5 万元，比上年预算增加  0 万元，主要原因为财政无新增拨款。

3．公务接待费预算支出  17.46 万元，比上年预算增加  0 万元，主要原因为财政无新增拨款。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔学院2023年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔学院2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔学院2023年度预算安排项目31 个，项目预算总金额 2283.4 万元。其中，财政本年拨款金额 159.99 万元，财政拨款结转结余  2123.35 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金  0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔学院2023年度机构运行经费预算支出 1609.86万元，与上年相比增加  52.67 万元，增长3.38 %。主要原因是：本年职业教育款包含了海农中专的取暖费。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔学院2023年度政府采购支出预算总额  0 万元，其中：拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔学院共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 9 辆、其他用车 6 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 22 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔学院2023年度填报绩效目标的预算项目  23 个，公开项目 23 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  36710.83 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 马家澍 联系电话：18547015066